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教學(xué)設(shè)備塔木德金融服務(wù):新財

時間:2022-07-05 17:27:02 點(diǎn)擊次數(shù):271
 

采購管理制度

一、總則

為規(guī)范公司原材料的采購供應(yīng),特將實施步驟規(guī)范如下:

二、申購及檢驗部門:

序號

名稱

申購

檢驗部門

1

車間/工程原材料、物料設(shè)備、零配件類

生技部

生技部、供應(yīng)部

2

辦公用品、非生產(chǎn)用品

行政部

行政部、供應(yīng)部

3

廣告、宣傳類

行政部

行政部、供應(yīng)部

(備注:采購,倉庫統(tǒng)稱供應(yīng)部;工程,車間統(tǒng)稱生技部)

三、采購程序:

1、項目工地操作程序:各項目部申報----經(jīng)項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)匯總填制簽認(rèn)《采購計劃單》(一式三份)------交主管副總(總工)審批------交供應(yīng)部采購。

2、公司采購操作程序:各部門根據(jù)生產(chǎn)實際情況制訂月計劃并填制《采購計劃單》(一式三份)---報公司總經(jīng)理或車間主任審批——交倉庫核驗——倉庫沒貨需采購者,由倉庫匯總——報供應(yīng)部采購——供應(yīng)部、生計部檢驗合格后入庫

3、倉庫、生計部應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料質(zhì)量檢驗、確認(rèn)。

4、非計劃性采購(突發(fā)事故或生產(chǎn)計劃突然改變而進(jìn)行的采購)或大宗固定資產(chǎn)采購:

由相關(guān)部門填寫《采購單》---報公司總經(jīng)理或分項目經(jīng)理審批---供應(yīng)部購買---檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。

四、入庫

1、入庫前的檢驗控制程序:

a質(zhì)量檢驗:必須由計劃人,生計部及倉庫管理員共同驗收,凡不合格均不可辦理入庫手續(xù)。否則,根據(jù)情節(jié)對相關(guān)人員予以處罰。

b入庫手續(xù)的檢驗:所有材物料入庫時均必須符合以上規(guī)定后方可辦理相應(yīng)入庫手續(xù)。

2、庫存量的管理方法:

倉庫配合車間核算出常用物資量佳庫存量,保證生產(chǎn)的良性運(yùn)轉(zhuǎn),且保障不占用過多流動資金。

a最低庫存量:最低庫存量到最低限時,由倉庫管理員依實際生產(chǎn)情況上報申購計劃并填寫《采購單》。(車間生產(chǎn)小組長見到主任簽字的作業(yè)通知單后開始備貨。平時每套產(chǎn)品至少備有20套庫存量,氣溶膠至少有200套庫存量。)

b最高庫存量:應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)及倉庫實際情況予以執(zhí)行。

c所有設(shè)備常用配件及必備物資應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)運(yùn)行情況以保持最低庫存量。

e.介于產(chǎn)品的特殊性及行業(yè)的特殊要求,主要原材料入庫時配套應(yīng)有相關(guān)的合格證及檢驗報告。

3、倉庫管理員對驗收合格的購進(jìn)物資辦理入庫手續(xù)。

六、結(jié)算程序:

1、采購結(jié)算程序:憑核準(zhǔn)的《采購申請單》、《入庫單》、購物發(fā)票等憑證財務(wù)審核―――公司總經(jīng)理或分項目經(jīng)理審批―――出納辦理結(jié)款手續(xù)。

2、合同供應(yīng)商結(jié)算程序:憑驗收入庫單,發(fā)票,由采購員負(fù)責(zé)辦理結(jié)算,經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn)―――分項目經(jīng)理審核―――公司總經(jīng)理或?qū)徟?------交財務(wù)入帳按合同約定付款。

3、凡未按此操作程序辦理,財務(wù)不得付款。

七、合同管理

1、對常用物資,做好前期合同評審,如需可與供應(yīng)商簽訂長期供應(yīng)合同,采取月結(jié)或季結(jié)方式結(jié)算物資款項,。

2、所有合同應(yīng)由公司總經(jīng)理或分項目經(jīng)理及供應(yīng)部主管共同簽訂,并加蓋公司合同章.

3、所有合同均必須加蓋合同專用章。凡未蓋公司合同專用章,則視為草簽協(xié)議,如有問題發(fā)生則公司不負(fù)任何責(zé)任及對協(xié)議內(nèi)容不予認(rèn)可。

4、所簽訂合同原件應(yīng)由供應(yīng)部門統(tǒng)一編號后,交財務(wù)部存檔。

三.供應(yīng)部(采購、倉庫)崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)企業(yè)所有原材物料、輔料、配件、設(shè)備、儀器等的市場調(diào)查、采購和購后服務(wù)工作。

2、按照《采購管理制度》采購物料。

3、負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品、工具四大的管理;

4、加強(qiáng)內(nèi)外部各種原材物料的信息反饋工作;

5、負(fù)責(zé)合同評審、采購、服務(wù)的歸口管理;

6、建立供應(yīng)商檔案,對所有采購物料回廠后,造冊登記《物料采購登記表》交供應(yīng)部備檔以便日后查詢;

7、提交所采購物資產(chǎn)品合格證,檢驗報告等相關(guān)資料以配合生產(chǎn)/工程部所需。

8、倉庫保障入庫物資的數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量合格,按倉儲要求保管在庫物資安全;把控物資的最佳庫存量,保障生產(chǎn)所需。

9、倉庫及時傳遞物料耗用單據(jù)(出庫單),做好與財務(wù)信息的及時傳遞。

10、倉庫應(yīng)好定期、不定期的盤存。月盤存應(yīng)于每月30號進(jìn)行。提供倉儲報表(庫存明細(xì)表、材料出入庫匯總表,產(chǎn)成品月明細(xì)表)三份,經(jīng)與財務(wù)部核對后,一份自備,一份送財務(wù)部,一份送總經(jīng)理室。每周末根據(jù)庫存情況提供周采購計劃至供應(yīng)部。

11、倉庫每周根據(jù)庫存情況提供周采購計劃到供應(yīng)部。

八、相關(guān)責(zé)任及采購紀(jì)律

1、責(zé)任

a在滿足以上規(guī)定而沒有完成采購任務(wù),責(zé)任在采購員。

b因計劃的時間不足或沒有執(zhí)行以上規(guī)定而不能完成采購任務(wù),責(zé)任在計劃人。

c屬采購員超計劃采購,則由采購員原價購買。

d屬質(zhì)量問題而不能使用,否則退貨處理,否則由采購員原價購買。如果由計劃人指定,而回廠后不能使用,則由計劃人原價購買

2、紀(jì)律

a、任何人不得私下收取客戶回扣,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),予以除名并扣除一個月薪資。

b、任何人不得收受供應(yīng)商吃請、賭博及進(jìn)入娛樂場所,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),予以除名并扣除一個月薪資。

倉庫管理制度(暫行)

一、倉庫紀(jì)律

1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工;上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé),不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、非倉管員工不得進(jìn)入倉庫,因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫,任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、所有人員不得攜帶包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉庫,因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

4、任何人員不得在倉庫內(nèi)吸煙。

5、倉管員工不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫,更不得在倉庫內(nèi)吃東西。

6、服從上級的工作安排,并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。

二、貨物保管制度

1、倉管員嚴(yán)格參照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求,規(guī)范倉庫貨物管理。

2、倉管員、必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。倉管員對所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。

3、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整理擺放,在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

4、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發(fā)放貨物時,要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。

5、嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如:溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管,定時對貨物進(jìn)行清潔和整理。

6、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學(xué)會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

7、倉管員按照財務(wù)要求及時地記錄好所有貨物進(jìn)出倉庫的賬目情況,每天做好盤點(diǎn)對數(shù)工作,保證賬目和實物一致。

8、倉管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。

三、貨物進(jìn)出倉庫的規(guī)程

1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進(jìn)出倉的運(yùn)作流程,確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。

2、倉管員在接到入庫通知時,按照入庫單與交貨人員做好貨物清點(diǎn)交接工作,并在入庫單上簽字確認(rèn)。

3、倉管員在接到出庫通知時,按照調(diào)撥單與提貨人員做好貨物清點(diǎn)交接工作,并要求提貨人員在出庫單上簽字確認(rèn)。

四、倉庫與相關(guān)部門的銜接

1、做好定期不定期盤存,做到賬實相符。

2、每月30日定期盤存,報送盤存報表至財務(wù)。

3、出入庫原始單據(jù)及時傳遞,保障財務(wù)信息處理及時準(zhǔn)確。

財務(wù)管理制度(暫行)

一、財務(wù)工作管理

(1)會計年度自本年1月1日起至12月31日止。

(2)會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整并符合會計制度的規(guī)定。

(3)財務(wù)工作人員辦理會計事項,必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核所需原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,均必須在記賬憑證上簽字。

(4)公司財務(wù)部專人定期對各項財務(wù)工作進(jìn)行財務(wù)清查時,賬本記錄應(yīng)與實物款項相符。

(6)每月10日前編制財務(wù)報表經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核簽認(rèn)后上報公司。

(7)對公司內(nèi)外資金運(yùn)作實行會計監(jiān)督,對不真實,不合法的原始憑證,不予受理簽字。

(8)對記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回。

(9)如發(fā)現(xiàn)賬本記錄與實物、款項不符時,應(yīng)查明原因。并及時書面報告總經(jīng)理。財務(wù)部無權(quán)自行處理。

二、會計檔案管理:

(1)會計憑證、賬本、報表、文件及其他重要文檔均應(yīng)歸檔保存。

(2)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年份、起止時間、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)、由會計及相關(guān)人員簽字蓋章(包括制單,審核,記賬主管)后歸檔保存。

(3)所有財務(wù)報表分月、季、年報,按時歸檔,并分類填制目錄。

(4)非財務(wù)人員不得隨便查閱、拷貝、摘錄會計檔案及財務(wù)軟件、系統(tǒng)或攜帶外出,如因特殊情況需要,均須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、會計電算化的管理:

(1)財務(wù)電腦由財務(wù)人員操作使用,保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行管理,明確權(quán)責(zé)關(guān)系。

(2)建立嚴(yán)格的審核制度,對輸入前的會計傳票和輸入后登賬前的會計數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的審核。

(3)建立會計軟件和會計數(shù)據(jù)的安全保密制度,制定防范計算機(jī)病毒的措施。

(4)加強(qiáng)會計數(shù)據(jù)的管理,建立會計數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)制度。

(5)加強(qiáng)對電腦設(shè)備的管理,并指定專人負(fù)責(zé)。

四、財務(wù)盤點(diǎn)的管理:

(1)月盤點(diǎn):財務(wù)部在每月30日盤點(diǎn)原料/半成品/成品,其它資產(chǎn)盤點(diǎn)后將真實數(shù)據(jù)填寫盤點(diǎn)表報公司。

(2)盤點(diǎn)分為定期與不定期盤存兩種。公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為必要時可隨時進(jìn)行不定期抽查盤點(diǎn)。

五、內(nèi)部審計稽查管理:

(1)由總經(jīng)理直接安排審計工作。

(2)設(shè)兼職內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員,負(fù)責(zé)對公司各部門的審計稽查工作。

(3)公司每年進(jìn)行一次年度例行審計。

(4)必要時經(jīng)公司批準(zhǔn),可隨時對所屬企業(yè)進(jìn)行專項審計稽查。

A公司的采購、銷售、成本核算、現(xiàn)金管理及財務(wù)操作情況;

B公司的實物、憑證、賬冊、有關(guān)文件和資料的完整性、真實性及會計報表;

C公司所提出的財務(wù)收支計劃、投資和經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,信貸計劃;

D經(jīng)濟(jì)合同的真實性和執(zhí)行情況,以及經(jīng)濟(jì)效益;

E公司基建工程項目的預(yù)算/執(zhí)行、成本的真實性和經(jīng)濟(jì)效益;

F公司的資金、財產(chǎn)的完整安全情況;

G固定資產(chǎn)報廢的合理性;

六、財務(wù)人員離、上任交接的管理:

(1)調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)后,由公司財務(wù)部指派專人監(jiān)交,必要時總經(jīng)理可直接委派專人監(jiān)交。

(2)財務(wù)人員因工作調(diào)動或因其他原因離職的,必須在離職以前與接替人員辦理好會計交接手續(xù)。否則,不得離職。

(3)財務(wù)人員離職必須提前一個月向行政人事部遞交申請離職報告,并在規(guī)定的期限內(nèi)辦理會計移交手續(xù),接替人員接管移交工作,辦理未了事項。否則,視作自動離職處理。

(4)財務(wù)人員辦理移交手續(xù)前,須辦理應(yīng)了事項,書面報告未了事項,編制移交清冊,并在會計賬簿的最后一筆余額后劃線加蓋印章。

(5)移、接交人員須按移交清冊,逐項移交,核對總賬,做到賬證、賬表、賬實一致,不一致的由移交人負(fù)責(zé),書面說明原因。

(6)交接完畢,交接雙方和監(jiān)交者要在移交清冊上簽名,并注明清冊頁數(shù)、各自職務(wù)、移交接日期,移交清冊一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,一份留公司財務(wù)部存檔。

(7)凡移交時存在未了事項或遺留問題的,在問題未解決清楚或解決之前移交者不得離任。

(8)在以上事項未解決之前,行政人事部門不予辦理調(diào)、離手續(xù)。

(9)會計手續(xù)移交后,接替人應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬簿,不得另立新賬,以保持會計核算的連續(xù)性。若會計業(yè)務(wù)有違反《會計法》,財經(jīng)紀(jì)律等問題,屬移交前事項應(yīng)由原移交人負(fù)責(zé)。移交人須向接管人詳細(xì)介紹財務(wù)環(huán)節(jié)的全部工作,重大財務(wù)收支,會計、出納、倉管情況。

(10)離職人員必須遵守職業(yè)道德,嚴(yán)守原單位的商業(yè)秘密,包括公司的經(jīng)營決策和重大舉措,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,嚴(yán)重的承擔(dān)法律責(zé)任。

七、財務(wù)人員違規(guī)處罰辦法:

(1)凡出現(xiàn)下列情況的財務(wù)人員,予以嚴(yán)重警告并根據(jù)《管理條例》予以處罰。

A超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金,或超出公司規(guī)定的資金留存現(xiàn)金者;

B給不符合財務(wù)操作秩序或規(guī)定的憑證予以簽認(rèn)或支付款項者;

C未經(jīng)核準(zhǔn)、審批、簽認(rèn),擅自支付、挪用、借與他人現(xiàn)金者;

D保留賬外款項或?qū)⒎猪椖靠铐椧载攧?wù)人員個人名義儲蓄方式存入銀行者;

E在執(zhí)行公司各項財務(wù)管理監(jiān)督檢查等過程中出現(xiàn)嚴(yán)重疏漏,徇私等情況者;

(2)違反本規(guī)定條款認(rèn)定的情形之一者,財務(wù)人員應(yīng)予以辭退并據(jù)情節(jié)輕重予以扣罰薪資1-3倍,情節(jié)嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任。

A嚴(yán)重違反公司財務(wù)制度,并造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂者;

B偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證,會計賬務(wù)等者;

C利用職務(wù)便利,非法占有或虛報冒領(lǐng),騙取公司利益的;

D弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務(wù)秘密,擅自外挪公司財務(wù)軟件及貪污挪用公司款項者;

E工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或因玩忽職守,致使公司利益遭受損失者;

F有其他嚴(yán)重瀆職行為者。

八、貨幣/資金/支票/資產(chǎn)的管理規(guī)定:

(1)會計和出納職責(zé)分工制度:

在財務(wù)部專門設(shè)置專職出納員,負(fù)責(zé)辦理貨幣資金(現(xiàn)金、銀行存款)的收付業(yè)務(wù)。會計不得兼任出納。出納不得兼任其它財務(wù)工作,除登記現(xiàn)金、銀行日記賬外,不得保管憑證和其它賬目。

(2)控制現(xiàn)金的使用范圍:

按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定,庫存現(xiàn)金只能用于工資性支出,個人勞保支出,差旅費(fèi),零星開支、備用金及銀行結(jié)算金額起點(diǎn)以下的小額款項,現(xiàn)金庫內(nèi)只允許留現(xiàn)金在5000元以下,所有現(xiàn)金必須于每日下班前全部交銀行賬戶。其它特殊情況使用現(xiàn)金需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(3)付款審批和支票的簽發(fā):

②公司支票由出納員負(fù)責(zé)保管及使用;所有支票的使用必需由公司指定使用.

③作廢的支票,須蓋"作廢"印記,粘貼于該同一號碼的存根上.

④每次使用后,出納員應(yīng)即查對當(dāng)日簽發(fā)的支票存根,并將金額總數(shù)記在存根最后一張背面,核對與銀行存款科目簽發(fā)總數(shù)是否相符,同時查點(diǎn)尚未使用的空白張數(shù)是否相符。

(4)現(xiàn)金庫存限額和銀行結(jié)算管理:

按日常3-5天開支的現(xiàn)金需要量核定現(xiàn)金庫存限額,不得超過,不得以白條抵庫。企業(yè)單位間的經(jīng)濟(jì)往來,應(yīng)通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算;不準(zhǔn)出借銀行賬戶和套取現(xiàn)金。

(5)現(xiàn)金、銀行存款日記賬和結(jié)賬:

現(xiàn)金日記賬按幣種設(shè)置,銀行存款日記賬要按賬號分別設(shè)置,每日要結(jié)出余額。庫存現(xiàn)金的賬面余額要和實際庫存現(xiàn)金每日核對相符,銀行存款賬面余額要由會計每月與銀行對賬單核對,調(diào)節(jié)相符。

(6)公司報表管理規(guī)定:

每月10日前財務(wù)主管負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦報送相關(guān)財務(wù)報表,包括《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》、《現(xiàn)金流量表》、《往來明細(xì)表》、《費(fèi)用明細(xì)表》、《材料、成品庫存表》、《固定資產(chǎn)明細(xì)表》、《辦公用品耗用表》等,各生產(chǎn)部門、各施工工地負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報送《生產(chǎn)進(jìn)度表》或《安裝進(jìn)度表》等。

九、固定資產(chǎn)的管理:

公司所有機(jī)械設(shè)備/房產(chǎn)/汽車/電器儀表/工具等屬公司的固定資產(chǎn)均必須做好登記管理工作,未經(jīng)總經(jīng)理審核簽字批準(zhǔn),不得出租外借或做報廢處理.

十.財務(wù)部操作程序及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):

1、財務(wù)借支手續(xù):

(1)借款:財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》填寫好該憑證→本部門主管同意簽認(rèn)→總經(jīng)理審批→會計審核→出納審核借支。

(2)借款出差人員必須于返回后二天內(nèi)到財務(wù)辦理報銷手續(xù),(如遇特殊情況延期報銷者,必須經(jīng)過總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽字)如兩天內(nèi)未結(jié)清欠款或未辦理報銷手續(xù)者,財務(wù)有權(quán)從其當(dāng)月薪資中扣除。

(3)凡已有財務(wù)借支者必須結(jié)清遺留借款后,才能再次辦理借支,否則,財務(wù)拒絕付款。

(4)禁止私人借款,如因特殊原因確需私人借款時必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn)后方可依本條第一款予以辦理財務(wù)借支手續(xù).

(5)禁止外單位借款.

(6)如因公司往來業(yè)務(wù)發(fā)生借資,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)并寫出書面擔(dān)保簽認(rèn).

2、報銷手續(xù)的規(guī)定

(1)員工報銷手續(xù):持有效單據(jù)于事務(wù)結(jié)束二日內(nèi)到財務(wù)會計處填寫<報銷憑證>,由部門主管簽字確認(rèn)→財務(wù)人員(包括財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計)核準(zhǔn)簽字→總經(jīng)理審批→出納員核準(zhǔn)后簽字報銷。上述相關(guān)財務(wù)人員因特殊原因未能簽字,由財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況決定是否支付。

工程項目管理

1、 首先項目立案,工程部出具工程概預(yù)算。

2、 中標(biāo)簽合同,合同原件及預(yù)算分項明細(xì)交財務(wù)一份.

3、 人員進(jìn)場,物資申購。(項目經(jīng)理依工程時度報采購計劃)

4、 現(xiàn)場施工,項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等。

5、 財務(wù)對工程費(fèi)用事中監(jiān)控、核算。

6、 進(jìn)度工程量及時向甲方報批,工程款項催收。

7、 項目決算,最終盈虧分析。

8、 制作工程業(yè)績。

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