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科教儀器模板·實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人2

時(shí)間:2022-07-01 20:00:34 點(diǎn)擊次數(shù):251
 

作為實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量負(fù)責(zé)人,經(jīng)過了一年的質(zhì)量管理工作,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

本年度兩次內(nèi)審及日常的監(jiān)督、管理活動(dòng)顯示,我站科學(xué)規(guī)范、準(zhǔn)確公正、優(yōu)質(zhì)高效、熱忱服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針在全年的管理活動(dòng)、技術(shù)活動(dòng)中得到了較好的貫徹,全體人員在日常工作中都能理解并自覺執(zhí)行這一方針。年度十項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況:

1XX1021日順利通過了省計(jì)量認(rèn)證復(fù)評審;

2)按建設(shè)生態(tài)城市的要求,于XX7月和12月分別編制了《XX市環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)代化建設(shè)方案》和《XX市環(huán)境監(jiān)測站XX年工作規(guī)劃》,明確了今后五年的發(fā)展和建設(shè)內(nèi)容, 完善了全市 (包括各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 水、氣、聲、土壤監(jiān)測點(diǎn)位的設(shè)置;

3)針對日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,質(zhì)管室于XX11月編制了《xx市環(huán)境監(jiān)測站現(xiàn)場監(jiān)測質(zhì)量控制要求》 ;

4)在XX年工作的基礎(chǔ)上,分析室繼續(xù)開展了高氯廢水COD的分析,完成了空白、標(biāo)準(zhǔn)樣品、實(shí)際樣品等各方面的試驗(yàn),并于XX6月遞交了技術(shù)報(bào)告;

5)根據(jù)年初計(jì)劃,于XX10月完成了xxx、xxx等10名新上崗人員和換崗人員上崗證的申領(lǐng)工作;年度培訓(xùn)計(jì)劃得到了較好的落實(shí),全年組織外出培訓(xùn)16次,站內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)26次;

6XX3月完成了上年購置的氣相色譜、紅外測油儀、BOD快速測定儀、COD快速測定儀的調(diào)試工作,對儀器靈敏度、精密度、準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性等各方面技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了測試, 目前這些儀器已投入正常使用;XX4月完成了原子吸收儀和流動(dòng)注射儀的招標(biāo),原子吸收儀的調(diào)試于9月份完成并投入使用,流動(dòng)注射儀的調(diào)試工作已初步完成,待比對試驗(yàn)完成后可投入使用;應(yīng)急監(jiān)測儀器設(shè)備購置預(yù)算已確定,但儀器未到位,風(fēng)險(xiǎn)源調(diào)查工作也未完成;

7)氣相色譜的應(yīng)用能力有所提高,儀器操作人員于XX5月、11月分別到上海和北京參加了儀器應(yīng)用、 樣品預(yù)處理技術(shù)的學(xué)習(xí);于12月完成了環(huán)境空氣中甲醇監(jiān)測和排氣筒中硫酸霧監(jiān)測的技術(shù)報(bào)告及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,甲醇、硫酸霧兩個(gè)新項(xiàng)目的開設(shè)工作已完成;

8)各類監(jiān)測報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論準(zhǔn)確公正,未發(fā)生差錯(cuò),其他錯(cuò)誤率低于1%

9)完成了客戶反饋意見的收集,共收集信息反饋表46份,滿意率100%;

10)根據(jù)XX年實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可現(xiàn)場評審和XX年計(jì)量認(rèn)證復(fù)評審、以及日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題,對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、 記錄表式等體系文件進(jìn)行了修改, 根據(jù)工作量、工作重點(diǎn)的變化調(diào)整了監(jiān)測室、自動(dòng)監(jiān)測室、分析室和質(zhì)量管理室的人員配備,貫徹了持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針。

根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況分析,在具體實(shí)施中還存在以下一些問題:

1)站內(nèi)在年初對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解并落實(shí)到各科室,但科室對質(zhì)量目標(biāo)的宣貫不到位,室內(nèi)工作人員對年度質(zhì)量目標(biāo)了解不多;

2)年初質(zhì)量目標(biāo)分解后,沒有有計(jì)劃地對完成進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查和督促,以致有些目標(biāo)沒有完成、有些目標(biāo)完成時(shí)間延后;

3)對新項(xiàng)目的開設(shè)、儀器設(shè)備的調(diào)試等工作體系文件規(guī)定不具體,新項(xiàng)目的開設(shè)缺少目的性和計(jì)劃性,項(xiàng)目的開展和儀器設(shè)備調(diào)試目前雖有大致的工作程序,但沒有形成文字規(guī)定,工作人員不能很好地參照執(zhí)行;

4)對投訴、 反應(yīng)信息 (站外、 站內(nèi)) 的收集、 調(diào)查、分析不夠,沒能運(yùn)用到體系和工作的改進(jìn)中。按照準(zhǔn)則的要求,不斷完善質(zhì)量體系,努力提高管理水平, 建成省內(nèi)一流設(shè)備、 一流技術(shù), 一流管理,一流服務(wù)的環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室是我站的總體目標(biāo),這個(gè)目標(biāo)不是很具體,不能量化考核,無法評價(jià)現(xiàn)階段工作與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)之間的關(guān)系以及與目標(biāo)的接近程度。

二、近期內(nèi)審結(jié)果

我站于XX7月和12月對質(zhì)量體系進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核,內(nèi)審覆蓋了我站所有管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng),對業(yè)務(wù)技術(shù)室、質(zhì)量管理室、監(jiān)測室、分析室、自動(dòng)監(jiān)測室等各部門和站領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了全面、細(xì)致的審核。兩次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)10個(gè)不符合質(zhì)量體系的問題,涉及管理體系、設(shè)施和環(huán)境條件、記錄的控制、 人員、設(shè)備、文件控制、 供應(yīng)品的采購等要素。內(nèi)審發(fā)現(xiàn),我站管理體系在監(jiān)測結(jié)果質(zhì)量保證、服務(wù)質(zhì)量承諾的履行、內(nèi)部審核、管理評審等方面做得比較到位,但在實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)、客戶信息反饋、預(yù)防措施、改進(jìn)等方面尚有欠缺,須加深對CNAL/AC 01:XX、CNAL/AC 06:XX中相關(guān)條款的理解,完善體系文件,加強(qiáng)宣貫,不斷改進(jìn)體系的運(yùn)行效果。通過內(nèi)審,找出了體系運(yùn)行中存在的問題,為改進(jìn)體系打下了良好的基礎(chǔ)。

三、外部審核情況

XX1020日至21日,XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局現(xiàn)場評審組對我站進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證復(fù)評審,評審組認(rèn)為我站已建立了基本符合評審準(zhǔn)則要求的文件化質(zhì)量管理體系,并正常實(shí)施、運(yùn)行,每年能通過內(nèi)審、管理評審不斷改進(jìn)體系,自我完善、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制基本形成,體系對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)基本適宜、有效?,F(xiàn)場評審共發(fā)現(xiàn)4個(gè)不符合項(xiàng)和1個(gè)觀察項(xiàng),涉及體系文件、設(shè)施和環(huán)境條件、樣品管理、記錄、報(bào)告、內(nèi)審等方面,針對這些不符合,各責(zé)任部門已作出了糾正,并制定、實(shí)施了相應(yīng)的糾正措施, 確保這些不符合不重復(fù)發(fā)生。另外,現(xiàn)場評審還提出了質(zhì)量目標(biāo)需要量化、管理評審提出的改進(jìn)要求需要制定具體措施并進(jìn)行實(shí)施、驗(yàn)證等管理問題和計(jì)量檢定部門的資質(zhì)確認(rèn)、現(xiàn)場采集樣品的運(yùn)輸保存等技術(shù)問題,這些都是我們在今后工作中應(yīng)該加以關(guān)注和改進(jìn)的。XX1230日xx市環(huán)境監(jiān)測中心站對我站進(jìn)行了年度業(yè)務(wù)工作和質(zhì)量管理工作的檢查,檢查組充分肯定了我站工作成績,同時(shí)也指出了我站工作的一些不足:(1)內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量監(jiān)督不能浮于表面,對管理水平的提高要起到一個(gè)實(shí)質(zhì)性的促進(jìn);(2)對客戶投訴的處理要高度重視,認(rèn)真分析問題、查找原因,形成投訴處理報(bào)告并將處理結(jié)果反饋給客戶;(3)密切關(guān)注現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督,因?yàn)楹芏啾г沟母丛谟诂F(xiàn)場采樣,現(xiàn)場儀器使用前的核查一定要到位 (流量、 氣密性檢查、 標(biāo)氣校準(zhǔn)等) ;(4)有機(jī)分析能力要加強(qiáng),不能局限于常規(guī)項(xiàng)目;(5)培訓(xùn)要有層次,要識別不同的培訓(xùn)目標(biāo)和人員的不同需求,基礎(chǔ)規(guī)范一定要培訓(xùn)到位;(6)三同時(shí)項(xiàng)目的管理和人員上崗證問題,重點(diǎn)項(xiàng)目的方案、報(bào)告有待改進(jìn);(7)要鼓勵(lì)技術(shù)人員發(fā)表論文, 提高人員能力;(8)COD分析每批樣品要帶標(biāo)樣進(jìn)行質(zhì)量控制。

四、糾正措施、預(yù)防措施執(zhí)行情況

內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的10個(gè)不符合項(xiàng)和計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場評審發(fā)現(xiàn)的4個(gè)不符合項(xiàng)、1個(gè)觀察項(xiàng)都得到了有效的整改,糾正措施執(zhí)行情況良好。XX年全年各科室僅提供1例預(yù)防措施, 對預(yù)防的關(guān)注程度需要提高,預(yù)防能力有待加強(qiáng)。上次管理評審共提出9項(xiàng)改進(jìn)措施, 其中通過計(jì)量認(rèn)證、加強(qiáng)人員培訓(xùn)、完成儀器調(diào)試、完善現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控、進(jìn)行體系文件修改等5項(xiàng)轉(zhuǎn)化為XX年質(zhì)量目標(biāo), 已基本得到實(shí)施,其余4項(xiàng)(加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率、組織預(yù)防措施的學(xué)習(xí)、實(shí)驗(yàn)室配備專用空調(diào))也已完成,但現(xiàn)場監(jiān)測的質(zhì)量控制和預(yù)防能力的提高還需繼續(xù)加快實(shí)施。

五、實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證工作

XX年參加實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委能力驗(yàn)證2次,共有9個(gè)項(xiàng)目(總硬度、Ca、Mg、ClSO4、COD、揮發(fā)酚、總磷、總氮) ,其中COD不合格(已遞交整改報(bào)告) 、SO4雖然沒有離群,但存在一些問題(已遞交核查報(bào)告) 。參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局能力驗(yàn)證1次,共有石油類、BOD5、二氧化硫3個(gè)項(xiàng)目,其中石油類出現(xiàn)不合格,補(bǔ)考后通過。另外參加中國環(huán)境監(jiān)測總站酸雨普查質(zhì)控考核1次,有pH、電導(dǎo)率2個(gè)項(xiàng)目,全部合格;參加無錫地區(qū)地表水采樣、分析比對1次,有18個(gè)項(xiàng)目(水溫、pH、電導(dǎo)率、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、BOD5、氨氮、石油類、總磷、總氮、揮發(fā)酚、硫化物、銅、鋅、氟、LAS、砷、硒),結(jié)果尚未公布。參加這些能力驗(yàn)證和比對項(xiàng)目雖然給實(shí)驗(yàn)室?guī)砹艘欢ǖ膲毫?,但從中我們獲益很多,可以指導(dǎo)我們改進(jìn)今后工作,比如開展試驗(yàn)前如何考慮周到細(xì)致、安排試驗(yàn)工作如何更有計(jì)劃,同一樣品不同項(xiàng)目之間如何分配、核對,加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)人員基本功的訓(xùn)練和基礎(chǔ)規(guī)范的學(xué)習(xí)等,這些都是今年出現(xiàn)不合格項(xiàng)目給我們的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。另外,總站酸雨普查質(zhì)控報(bào)告中反映的降水監(jiān)測中存在的問題以及提出的建議,也可以供我們今后工作參考。如降水樣品在大部分監(jiān)測站由于多個(gè)人員、多個(gè)部門參與分析,流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多,引入誤差多,因此我站如果要進(jìn)一步拓展降水監(jiān)測能力,從原始的pH測定向降水成分分析發(fā)展,應(yīng)考慮逐步完善降水監(jiān)測體系、配備專用儀器設(shè)備、專職機(jī)構(gòu)和人員,建立標(biāo)準(zhǔn)化的操作程序和全過程的質(zhì)量保證體系。

六、客戶投訴及其處理情況

XX年有記錄的客戶投訴共4起,分別是XX有限公司排放水pHXX-6-21)、XX處理有限公司委托送樣SSXX-8-17)、XX原水CODXX-11-1)、XX司排放水CODXX-12-31)。經(jīng)調(diào)查:(1)XX投訴不成立,是企業(yè)自身操作問題;(2)開發(fā)區(qū)污水處理有限公司委托送樣SS是我站分析出現(xiàn)差錯(cuò);(3)XX是我站采樣不規(guī)范引起的;(4)XX投訴經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室重新分析和到企業(yè)實(shí)地調(diào)查,無法作出判斷。從投訴項(xiàng)目看,基本上還是集中在客戶自身具備監(jiān)測能力的pHSS、COD等項(xiàng)目上;從投訴樣品的類型看,包括各種樣品,原水、排放水、委托送樣都涉及;從客戶關(guān)注的數(shù)據(jù)看,焦點(diǎn)在于超標(biāo)數(shù)據(jù)和臨界數(shù)據(jù)。分析各類投訴可以看出,隨著企業(yè)自身分析能力的提高和維護(hù)自身利益的意識的加強(qiáng)(因?yàn)樘幜P力度在加大) ,我們必須高度重視常規(guī)監(jiān)測項(xiàng)目的數(shù)據(jù)質(zhì)量,增強(qiáng)對數(shù)據(jù)的敏感性和分析能力,預(yù)防類似投訴的重復(fù)發(fā)生。同時(shí)也要加強(qiáng)與客戶間的交流,摸清客戶實(shí)力,著重于重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)項(xiàng)目的管理。從投訴的收集情況看,很多口頭投訴沒有及時(shí)記錄,也未能引起足夠重視。

七、員工培訓(xùn)情況分析

目前全站共有技術(shù)人員XX人,其中從事本行業(yè)工作10年以上的有X人、5年以上的有X人、34年的有X人、12年的有X人、在培員工有X人,具有5年以上工作經(jīng)驗(yàn)的人員僅占 %,2年以內(nèi)工作經(jīng)驗(yàn)的人員占了50%(其中在培人員又占近50%),可以看出我站人員培訓(xùn)的工作量非常大,提高人員素質(zhì)的任務(wù)極為艱巨。XX年全年共組織外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)16次、站內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)26次,學(xué)習(xí)內(nèi)容包括實(shí)驗(yàn)室管理、監(jiān)測技術(shù)、消防安全等各方面相關(guān)知識,投入經(jīng)費(fèi)萬余元。與XX年相比,XX年培訓(xùn)力度明顯加大,不論在外出培訓(xùn)人次、站內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班次、經(jīng)費(fèi)投入或是在培訓(xùn)形式上,都有很大的改進(jìn),也取得了比較好的培訓(xùn)效果。但是與目前工作和今后發(fā)展需要相比,監(jiān)測人員素質(zhì)還有一定差距,培訓(xùn)工作任重而道遠(yuǎn),還需要我們繼續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)方式、營造學(xué)習(xí)氛圍、提高培訓(xùn)效能。

八、日常管理、監(jiān)督情況

XX年實(shí)驗(yàn)室管理工作主要圍繞完善管理體系、 通過計(jì)量認(rèn)證復(fù)評審這個(gè)目標(biāo)進(jìn)行,根據(jù)年度監(jiān)測工作計(jì)劃、質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃開展了內(nèi)審、管評、質(zhì)量監(jiān)督、人員培訓(xùn)考核、儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)、能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室檢查等活動(dòng),并對體系文件進(jìn)行了修改。根據(jù)日常發(fā)現(xiàn)問題和年度質(zhì)控報(bào)告反映,目前實(shí)驗(yàn)室內(nèi)執(zhí)行年度質(zhì)控計(jì)劃較好, 能力驗(yàn)證、 平行樣、 密碼樣、空白、加標(biāo)、標(biāo)樣考核、期間核查、原始計(jì)量復(fù)審核等各項(xiàng)措施都得到了有效地落實(shí),質(zhì)量管理室對自動(dòng)監(jiān)測站每月一次的質(zhì)量核查也已形成制度?,F(xiàn)場監(jiān)測的質(zhì)量管理存在問題比較多,年度質(zhì)控計(jì)劃執(zhí)行不到位(監(jiān)測前的檢查、期間核查基本沒有開展),同時(shí)對現(xiàn)場工作也缺乏有效的管理手段,無法進(jìn)行考核。質(zhì)量監(jiān)督也是我站質(zhì)管工作的一個(gè)主要薄弱點(diǎn),XX年全年5位質(zhì)量監(jiān)督員共形成監(jiān)督報(bào)告共9份,與上年相比,監(jiān)督力度明顯下降 (XX年共21份監(jiān)督報(bào)告) ,而且僅發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題(天平內(nèi)硅膠未及時(shí)更換、大氣采樣儀記錄不全) ,監(jiān)督的力度、深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際工作的要求,因此,如何做好XX年的質(zhì)量監(jiān)督工作也是迫切需要我們解決的問題。

九、制約我站發(fā)展的三大問題分析

日常管理中出現(xiàn)的各種問題和工作中的難點(diǎn),可以看到制約我站發(fā)展的三個(gè)主要因素:1、 資金的限制,日常運(yùn)行和發(fā)展投入所需的資金渠道不暢通;2、人才的缺失,人員流動(dòng)大(從1996年至今已有20多人相繼調(diào)離我站) ,現(xiàn)有技術(shù)人員素質(zhì)急需提高;3、沒有很好的激勵(lì)機(jī)制, 無法激發(fā)、 調(diào)動(dòng)員工積極性。

十、改進(jìn)的建議

建議對省內(nèi)各環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢作一些了解,包括其人員、設(shè)備、管理、監(jiān)測能力、服務(wù)等情況,以此來確定我站的發(fā)展目標(biāo)并制定分步實(shí)施計(jì)劃。

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